Здравствуйте.

У меня вопрос по методике учета в БП.
При поступлении товра от поставщиков нам на склад, бывает, выявляются недогрузы.
На основании этих фактов составляется акт "ТОРГ-2" и он направляетя поставщику.
После энного количества дней разборок поставщик может признать, а может не признать этот акт.
Соответственно сумма недогруза начисляется или в долг поставщику, или в убытки нашей фирме.

Вопрос собственно о механизме учета подобных бизнес-процессов в БП.
Явно документа подходящего под "Недогруз" я не нашел, тем более что еще бывают перегрузы и брак при приемке.
Необходимые проводки мне распишут, но что с ними делать? В документе ВозвратТоваровПоставщику
каждый раз вручную вбивать нужные счета? Заодно вести учет в разрезе разных договоров, хотя фактически договор
с поставщиком один?
Или использовать ручные операции, может быть настроив "Типовые операции"?
Если кто сталкивался, подскажите каким путем идти.