Программист 1сSIMPLicity_пропущено...


Это МО и это достаточно средняя организация. Там хоть в четвёрку выгружай - проверят. А "если чо" - и бумажками не побрезгуют.
Насчёт "чёрного"/"белого"/"серого" - всё это касается самого что ни на есть "белого"....Ок. Допустим у вас есть 1 документ реализация и куча счет-фактур. У одного их товаров подправили количество. В какой счетфактуре это исправить?
Заодно расскажите и почему в БЕЛОМ учете правятся задним числом счетфактуры.

Еще раз спрошу - для чего нужен один документ - и чем не подойдет например отчет по этому 1 контрагенту с товарами за месяц?
1. Номенклатура - чуть более 13тыс. Некоторые позиции выводятся, а некоторые - весьма жёстко (и жестоко) корректируются.
2. Некоторые идентификаторы товаров (артикулы) изменяются (а это оказывает влияние и на старые документы). Это нерегулиремый процесс и связан с "дружественно-родительской организацией"... Я забил на "бороцца с этим" - я кто им?- просто сторний консультант-говнокодер и не больше...
3. Бывает пересорт без возврата (вместо одного товара положили "ну очень похожий" - в ту же цену и т.п. - идёт коррекция (но только в складской программе).
4. Данных всё-таки прилично. По одному контрагенту в месяц может быть и 30 и 50 и 100 и 150 документов (некоторые ассортиментные группы учитываются обособленно - соответственно, по ним и отдельные отгрузочные и финансовые документы)...
5. Кстати, про ассортимент... За месяц по одному контрагенту может лехко проходить 600 - 800 уникальных ассортиментных позиций (есть клиенты, в сферу интересов которых входит по 900 - 1000 товаров). Это без учёта серий/партий товаров.
6. ....
7. ....
... ....
---------------- Короче, там выгрузка и последующая обработка в 1С - то ещё "развлечение".

Ну а если кардинально что-то подправили - так повторно сформировать документ перед сдачей отчётности ни кто не мешает. Десять дней - вполне нормальный срок для подготовки отчётов с учётом "недовозов" и "пересорта". Кстати, а если "убить" отгрузочные документы в "8-ке", то связанные с ними счета-фактуры тоже автоматически удаляются? или нет? Мне почему-то казалось, что удаляются. По крайней мере, после повторной перегрузки складских документов на отгрузку. Ну так и эта куча счетов-фактур, привязанных к обобщённой накладной, тоже умрёт и передадутся новые - в том числе и откорректированные. Разве я не прав? или механизм/движок такое не позволяет сделать?

... вот так вот ...

Программист 1сSIMPLicity_, "Ок. Допустим у вас есть 1 документ реализация и куча счет-фактур. У одного их товаров подправили количество. В какой счетфактуре это исправить?" Ответ то дадите? Если заменить онду позицию на другую - то проще всего в этом же отчете разрешить эти действия. Если цена у ВСЕХ одинакова - то можно в принципе и цену править. А если разная - возвращаемся к первому вопросу.


Одна реализация нужна только для того чтобы заенить одну позицию на другую? Или еще есть какие-нибудь функции?

Уважаемый коллега, может я это упустил где ранее, но дело в том, что документ и сопутствующие с/ф формируются (точнее - очень бы хотелось, что бы они формировались) по "внешним" данным. Будет заново из 1С запущена обработка и старый документ будет затёрт новым, старые счета-фактуры - аналогично - новыми. Ну, массовое обновление...

Я правильно понимаю, что в 1С в принципе нельзя к одному документу - основанию привязать НЕСКОЛЬКО счетов-фактур (скажем, больше трёх) - с учётом того, что по ним нужно будет сформировать книги покупок и продаж ... ну и рассчитать НДС со всеми пирогами (сиречь - документами в налоговую).

PS По программе складского учёта конечно можно сформировать книги покупок и продаж и т.д., но!, как-то заподляк по складу отражать оплату электрику замены лампочки ;-) ... Непрофильно... Для этого есть неторопливая 1С.