У меня УПП 2.14. Хочу задать вопрос по корректировке НДС:
к нам от поставщика приходят нескольно накладных (поступлений) в течение дня. затем поставщих выставляет нам одну фактуру. ессесно, СУММЫ НДС в фактуре в сумме по поступлениям - расходятся на копейки. нам надо, откорректировать эти суммы для книги покупок.

залазить в поступление неохота - и технически долго и методически, я считаю, неправильно! корректировкой регистров и ручной операцией это делать тоже неохота. вижу один выход - сделать новый документ для корректировки НДС. Но опять же я должен как-о пропорционально распределять копейки разницы по одной номенклатуре на несколько документов поступлений, по которым эта номенклатура пришла.

Поделитесь опытом - кто как с этим справлялся, плииииз! ;)