Друзья, коллеги!
Решил обратиться к коллективному разуму, ибо ... непонятно мне.
Имеется БП 8.0, конфа 1.5.15.3

Вопрос 1. Накладные и акты оформляются "Основная деятельность"-"Продажа"-"Реализация товаров и услуг"
Есть и отгрузки, есть и услуги. Необходимо, чтобы нумерация была сквозная в пределах типа документа, то есть по актам своя, по накладным своя. Где-то стоит кнопка, которую надо включить, чтобы так было?

Вопрос 2. У организации два расчетных счета. необходимо, чтобы нумерация платежных поручений была сквозной в пределах каждого отдельного расчетного счета. Когда я пытаюсь нумерацию установить руками, поменяв счет, программа заявляет, что номер не уникальный.
Где та, кнопка нажав которую, нумерация станет как надо?

Вопрос 3. Есть товар. Есть два прихода. Есть два расхода. Делаем отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" - затем из него "ОСВ по счету 41" - Оп. А там сальдо на конец периода красным.
Проверяем. По документам - пришла одна штука 31.08, списана 1 штука 03.09 и еще одна штука 05.09
Есть еще один приход аж от 28.09. Там висит остаток, хотя ... почему он?
Вроде бы по настройкам отрицательный остаток должен контролироваться, потому что в настройках Аналитического учета МПЗ нет галки на "Отключить контроль отрицательных остатков МПЗ". Почему сие происходит? Как аккуратненько поправить это все?

Буду признателен за подсказки.