NickBellПлатеж может быть произведен одним из вариантов:

наличными (клиент лично платит) и эта оплата будет оформлена кассовым аппаратом.

банковской картой

банковский перевод через определенную организацию

Если указать с самого же начала, каким именно вариантом хотим воспользоваться, то здесь нет проблем.

Но что делать, если окажется смешанный вариант?


Почти бред... такого можно нафантазировать...
- а если клиент у кассы умер...
- а если натянул маску и достал пистолет...
- а если просто обосрался и убежал....

\\\\Ну фууу...

Ладно, по существу:
1. Ошибка здесь:
NickBellЕсли указать с самого же начала, каким именно вариантом хотим воспользоваться, то здесь нет проблем.
- это нужно делать в конце, а не в начале !
2. В каждой записи таблицы Квитанции должно быть поле Тип Оплаты, куда в конце и прописывается одно из трех значений (нал, безнал или карта) и это значит, что именно так был оплачен весь перечень товаров или услуг по этой квитанции.
Окончательный алгоритм примерно будет такой:
1. Для нового Клиента открывается новая квитанция.
2. В эту квитанцию формируется список товаров и услуг для Клиента на определенную сумму.
3. Клиент производит оплату и теперь возможные вариации:
а). клиент говорит - плачу по безналу ... В этом случае продавец нажимает например клавишу F1 и
на принтер выходит тупо счет на оплату частному лицу в сторону юр лица. Или можно потратить время
на заведение реквизитов Клиента как юридического лица и выдать счет на оплату Юр лица Юр лицу.
При этом Клиент уходит только со счетом и без товара ибо он может оплатить и завтра и через неделю, но пока деньги не упадут на счет продавца - клиент товар не получит.... бывают случаи когда клиент может обслуживаться по договору и платить потом или у него есть депозит с которого можно списать деньги,
в этом случае клиенту выдается и счет и товар, но в том и другом случае по клавише F1 выдаются нужные документы (Счет и если нужно: СФ, Торг12 и т.д.), квитанция закрывается с признаком "Оплата по безналу" и переходим к пункту 1 для обслуживания нового клиента.
б). клиент говорит - плачу картой ... в этом случае сначала производится списание нужной суммы с карты, а потом (при удачной итерации) нажимается например клавиша F2 по которой выдается фискальный чек с регистратора с признаком "оплата картой", в квитанции ставится признак Оплата Картой и квитанция закрывается с переходом на п. 1 Новый Клиент.
в). Клиент платит наличными - аналогично как б), только после полного расчета клиента, нажимаем например F3, получаем фискальный чек с признаком "Оплата наличными" и закрытую квитанцию с признаком "Оплата наличными"
Теперь если не хватает денег у клиента:
- для случая а) это почти бред... когда у клиента появится нужная сумма, тогда и оплатит, если в течение месяца не оплачено, счет вместе с квитанцией аннулируется и всё. Если Клиент работал по договору или через депозит, ему дали товар а он не платит или на депозите пусто - то это регулируется
уже юристами в соответствии с договором.
- для случаев б) и в) это регулируется тем, что чек не может иметь одновременно два и более статуса
(нал, безнал, карта) по этому возможны только такие варианты при нехватки средств:
1. Аннулируется вся квитанция.
2. Из квитанции удаляются некоторые позиции до нужной суммы (которая есть у клиента) и затем уже или вариант б) или в)
3. Если клиент готов оплатить выброшенный из предыдущего пункта товар другим способом, то формируется новая квитанция и вперёд...

Кому это не понятно - сходите в супермаркет, купите какую нить хрень, и стоя в очереди наблюдайте за кассиром...

NickBellЕсли квитанция не может иметь больше одного статуса и необходимо будет создать новую квитанцию

Не знаю что вы подразумеваете под квитанцией, но если это равносильно понятию ЧЕК (фискальной кассы или фискального регистратора), то там при закрытии чека указывается только один вид оплаты для чека из (наличные, карта, тара, кредит) затем открывается новый чек...
По -этому в X и Z отчетах по кассе нет никакой путаницы и сразу видно сколько за сутки было получено наличных и сколько прошло по безналу для контроля кассы кассира...
А самое главное, - если вы будете придерживаться такого же принципа и у себя в базе с вашими квитанциями, то отчеты по базе данных (дата/время квитанции, сумма, тип оплаты) будут совпадать с расширенным Z-отчетом из ККМ - так проще искать кто чего украл и сколько кто положил себе в карман не пробив чек или не оформив квитанцию...

AkinaNickBellОк, но мне непонятен еще сам процесс как должен идти, то есть,
пришел клиент и заказал какие-то товары. Какие действия должен делать сам оператор?У оператора должна быть форма из трёх субформ.

Я не знаю где такое применяется (формы с кучей субформ)... сначала нужно у ТС уточнить как минимум чем и где он торгует + размер его номенклатуры а уже потом думать про интерфейс...
Если это розничная торговля, то в форме продажи практически вообще ничего не должно быть
(можно заглянуть в экран в ашане или еще где - кому это интересно):
- есть поле куда сканируется штрих-код
- второе поле отображает название товара после сканирования
- третье поле отображает цену этого товара
- в четвертом поле можно изменить количество продаваемого товара с единицы по умолчанию на нужное
- один список (товара который только что отсканировали в текущий чек)
- и внизу сумма итого по чеку
- ну, может ещё поле для суммы, которую дал клиент
- всё ....
Если в автозапчастях в какую то суб форму в форме продажи выводить все товары (обычно от 25 000 до 50 000 наименований), а потом там чего-то искать и вычислять "на лету", то "полет" будет длиться даже
на хорошей машине не позволительно долго, даже для выбора одного товара в чек...

Ребята, вы ведь ничего нового уже не сможете придумать... сходите в типовое торговое предприятие
и подсмотрите интерфейс, а еще лучше узнать отзывы, найти концы и внедрить такое же...
Кому интересна розничная торговля - конкретно спрашивайте сюда vmag@yandex.ru занимаюсь
этим с 2008 года без перерыва...

NickBellСлишком сложно ничего не пришлось делать.

В Тбилиси наверное фискальных касс нет или это случай когда можно без кассы работать?
В России пока такая фишка может прокатить до вступления в силу требования - обязательно отправлять через онлайн кассу наименование товара...
Сейчас еще можно отправить два чека через онлайн кассу вместо одного на 200 р. типа:
- Товар на 100 р (нал)
- Товар на 100 р. (бн)
Причем, не важно, что в чеке позиций может быть штук 20...
Но и это уже не есть хорошо, ибо становишься первым кандидатом на проверку в налоговой...
А со вступлением требования в силу - придется наверно отправлять так:
- Пол карандаша на 100 р (нал)
- Пол карандаша на 100 р (бн)
:)