Alexandr_KievЕсли у меня все документы вносятся в общую таблицу - шапка/строки (разница только в типе документа - приход, расход, возврат и т.д.), и в журнале номера также будут идти все подряд, то каким образом будет определяться, что приход - образует партию, а расход это расход и будет из этой партии отнимать необходимо количество с ценой именно этой партии (например, первой, а не второй)?
Или необходимо еще создать таблицу дополнительную? Вот моя схема. может по схеме подскажете, как мне связать таблицу "журнал ФИФО"?Новый приход товара в систему — новая партия со своими признаками (цены, ГТД и т.п.). Движение всегда с указанием партии (для штучных товаров по заданному алгоритму, например, по ФИФО; для мерных товаров типа рулонов, где важно, с какого куска взяли товар, партион придётся указывать вручную). Возвраты штучного товара можно и на ту партию, с которой был расход, а можно и на новую, как удобнее будет. Если же нет партийного учёта, то тогда только по средней цене, имхо.

Alexandr_KievТ.е., если я правильно понял в таблице документов в строках, при приходе товара его необходимо как-то отметить, добавив доп.поле которое будет иметь отметку, что это партия. При расходе это поле должно оставаться пустым и недоступным для ввода данных. Или необходимо создать доп. таблицу, куда будут вноситься записи при условии, что это приход товара?Могу рассказать, как это было сделано в одной из систем, с которой сталкивался.

Была одна таблица, в которой хранились и базовые коды, и партионные. Например, базовый код 135021 — Керамическая плитка Le Tracce Clamus AR (10Х10) Ragno . И тут же партионные 135021.001, 135021.002 и так далее. Отдельно таблица, в которой хранятся атрибуты базовых кодов (габариты, цвет и т.п.), они едины для всех партионов. В другой таблице — атрибуты конкретных партионов: некоторые цены (себестоимость конкретного партиона, например), ГТД, страна по ГТД и т.п.

В строках документов фигурирует код из первой таблицы. При создании приходного документа обычно вводился базовый код (партионный код мог указываться при возвратах, излишках), при акцепте для базовых создавались новые партионы и прописывались в документ. При создании расходного документа для штучных товаров можно ввести и базовый код, и партионный; для мерных сразу строго партионный. При акцепте расходного документа базовый код штучного товара заменяется по заданному алгоритму на существующие партионные (строка может разбиться на несколько, если остатки есть на разных партионах).

Таким образом, все документы, которые изменяют остаток товара (акцептованные приходные/расходные), содержат строки только с партионным товаром.

Alexandr_Kievпопробую сделать аналогично. надеюсь, у меня получится))Дорогу осилит идущий ;)

Если возникнет потребность, то вопросы можно задавать в асю, номер в профиле.

LSVТам все просто:
ПартияПрихИД, ПартияРасхИД, Кол-во, Сумма.

В самой партии хранить кол-во/сумму непривязанного остатка. Причем как в прих. так и в расх. партии.
Удачи !И получается, что каждый приход — это новая партия? И даже в случае возврата или прихода будет новый ID?