iscrafmbahrov,
давайте рассмотрим вариант кастомизации на простом реальном примере:

есть контракт (договор). Согласно БП, подписывать его должен или начальник отдела или начальник соответствующего департамента или, в зависмости от суммы контракта - Генеральный.. Нужно сделать такую кастомизацию. Допустим, в простейшем варианте, нужно добавить в контракт поле для хранения реквизитов подписанта, настроить соответствующим образом запрос и печатную форму контракта. В зависмости от вида отгружаемой продукции, система должна выбрать соответствующего подписанта и предоставить ему небходимый интерфейс для доступа к подконтрольным контрактам и, естественно, возможность выполнить свои обязанности.
Как выглядит в данном случае кастомизация, что пользователь может изменить, чтобы при обновлении все осталось на месте? Это поможет понять в чем же заключается кастомизация.
У нас есть настроечная таблица которая разруливает кто может переводить какие документы в какие состояния, вот вы в этой таблице просто указываете, что такие люди переводять в состояние утверждено контракты до такой суммы а такие люди контракты до такой суммы , а генеральный может утверждать любые. если там надо печатать контракт какойто делается шаблон у клиента он просто данные из базы берет какую фамилию где ставить , этот шаблон как блоб тоже хранится в соответствующей таблице. тк вам нужно еще разделить подписантов по группам товаров (такого пока еще не хотел) мы просто добавляем кнопку в настроечную таблицу с группой товаров и программа уже будет уметь разделять утверждения контрактов не только по суммам но и по товарам которые в них находятся у всех наших клиентов.
Вы настраиваете как вам нужно утверждение у старых клиентов все по старому, если без деления товаров то вообще все в базовом функционале.
ой я понял, что такое реквизиты у нас это характеристики называется просто.
через настроичную таблицу делается и все какие реквизиты дополнительные настраиваете к любой таблице, потом в печатной форме выводите. все настройки(в nx печатные формы) лежат по табличкам и не перетераются после пача

я честно даже не понимаю а как в 1с ?
надо писать каждый раз на ихнем языке
ЕСЛИ НАЧ ОТД И СУММА <10 000 ТО тудато

я честно не знаю я 1с не видел правда ,а как без программиста ?

у нас просто заходишь в табличку и ставишь
из состояния выписано в утверждено контракт может переводить начальник отдела сумма <10 000
в разные поля этого действия
потом вторая запись
из состояния выписано в утверждено контракт может переводить начальник департамента сумма <20 000

а печатные формы отчетов которые всем нужны, например счет фактуры каждый раз с пачем приезжают свеженкие со всеми исправлениями.
и настроеные новые стандартные бизнес цепочки и документы приезжают с пачем, и если они нужны клиенту он их просто активизирует дав к ним доступ нужням людям.
ну там например у одного был тех отдел, но он его не автоматизировал , потом он у нас появился в базовой поставке ,он просто начал использовать этот функционал и все, ничего не платил

так в какой коробочной системе можно настроить вашу цепочку?
давайте разочаруйте меня пожалуйста! :)