Здравстиуйте!)
В программе нужно отразить поступление аванса от покупателя, оформляю приходнокассовый ордер:оплата от покупателя, ведь потом нужно выписать счет-фактуру на аванс, а в документе не сказано что деньги пришли в счет авансов. В бугалтерии все просто пришли авансы указываем счет62.02(авансы) и регистрируем счет-фактуру на аванс. Подскажите, пожалуйста, а в УТ может есть другой документ на аванс?

Спасибо за помощь!