Добрый день!
Мне тут подкинули задачу: надо выгружать данные об операциях эквайринга в формате, пригодном загрузки в 1С-ку. Формат описан здесь .
Я с 1С-кой знаком в общих чертах, поэтому даже не знаю где лучше спросить:
1. В корневом теге "ДанныеПоЗапросу" есть атрибут "ИдПервичногоДокумента" (в описании о нем сказано: "Идентифтикатор первичного ЭД"). Что это за идентификатор? Откуда его взять? Это номер платежного поручения или банковского ордера (которое банковских документ), которым выполняется возмещение? Но номер платежного документа - не уникальный реквизит, следовательно он не может быть "идентифтикатором". Или это уникальный идентификатор платежного документа в банковской программе? Он уникальный, да (ибо первичный ключ), но какая от него польза получателю файла? В общем, не пойму что в этот реквизит писать. Судя по XSD-схеме , этот реквизит обязателен для заполнения.
2. Нет ли более новой версии формата? Дело в том, что среди допустимых значений тега "ДанныеПоЗапросу/Отчет/СтрокаПоТерминалу/СистемаРасчетов", судя по уже упомянутой выше XSD-схеме , нет карт платежной системы "МИР". Что в этот тег выводить для оплат этими картами? Может есть более новая версия формата?
--
"Красота - наивысшая степень целесообразности." - И.Ефремов

Zerroпример берешь и молотком загоняешь в 1с. ) все просто. Есть пример?
Если бы у меня был пример,я бы здесь не спрашивал )))
Файл должен сформировать я, а вот молотком загонять его придется уже клиенту (тому самому Торгово-сервисному предприятию)...
Я просто не уверен, что у них в штате есть 1С-ник, который в этих форматах шарит.
Пока отправил им вопросы. Но в ответ тишина...